Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему могут быть неправильные проводки по оплатам покупателей в конфигурации бухгалтерия 7.7 534. Например, вот такие проводки счет-выписки:
Выписка 00000009 "Движения по р/с оплата по счету за услуги
Основной р/с
Поступления от покупателей
цСС ООО
Основной договор"    
Дебет 51       0
Кредит 62.5    6500

гхм, в типовой конфигурации нет счета 62.5. Это ваша доработка и значит вам решать, что там дописано программистом

Счет активный, вот и минус.

Этот счет добавили пред. программист для оформления оплаты оказания услуг, не подскажете, что можно сделать, что бы не было минусов?

Подскажите, пожалуйста, на какой счет лучше оформлять оплату покупателей за оказание услуг в типовой Бухгалтерии?

(4) В типовой 62.1 - учет расчетов и 62.2 - авансы

(0) Оторвать бухам кривые руки